今天在使用用友T3财务软件的T3模块中遇到一个使用问题：
T3年结后对账错误了
具体的问题现象如下：
310415未分配利润这个科目 在18年12月 余额为3000W多一点 但是从部门核算明细中查看 只有2700W多一点 然后年结过后对账就错误了 如下面几张图所示 18年12月底 对账没有错误但是19年1月期初余额 试算是平衡的 我应该怎么改
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
期末对账总账和部门明细账不平不影响结账，您截图的就总账金额大于辅助余额，说明辅助明细缺少记录，中途启用辅助核算没有补录之前凭证辅助信息
不是的 我18年底 对账没有报错但是明细账是2700W 总账是3000W 一样的数据被年结到19年了
亲您这个是中途启用辅助核算导致的，需要旧年度反结账反记账补录辅助信息，或者新年度直接修改，需要先删除科目期初明细，然后取消辅助核算，再删除该科目期初金额，再勾选辅助核算录入期初科目明细
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