人工费&行政费用分析报告

一、北京总部

1.人工费

1.1基本情况

截至20##年5月中持水务总部在职员工65人；平均年龄31岁，其中女职工35人；博士1人，硕士22人；高级职称5人，中级职称17人，初级职称4人。

1.2费用情况

2013全年人工费预算（工资＋社保）约14,090,520.64元，一季度实际发生2,438,358.68元，二季度预计发生2,514,086.92元；二季度比一季度差额主要在：

1） 4月份社保缴费调整（按员工上年度平均工资，公司每月多承担约73480元）

2） 1季度工共离职员工9人，2季度离职4人，入职3人（到岗时间5月）

员工异动分析表（20##年1月～5月）

 流失率：员工减少总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）

离职率：离职员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）

劝退率：劝退员工总数除以12年12月人数到13年1月人数（半年度）人数的平均数（70人）

人工费月度实际发生数据：

2.行政费用

水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费（办公楼及员工宿舍）、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用；全年行政费用预算530万元。

本分析报告仅对水务20##年度（1～5月）期间行政费用支出情况对比分析：

（1）、房屋租赁费占绝大部分（办公楼月付费，员工宿舍半年付费）。

（2）、每月物业管理及水电费用约为44,230.51元；

（3）、水务总部现有三辆车，车辆使用费约20,000.00元

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20xx年上半年行政费用控制总结 为有效降低公司管理成本、开源节流，保证合理、有效的使用公司资源、杜绝浪费现象，设立了行政费用控制监督小组及制订了行政费用控制方案，为了监督此项工作的进行，定期进行检查并组织召开费用成本分析会议，通报阶段性行政费用使用情况。

我们通过几个方面来控制行政费用：一是组织全体职员工认真学习关于推行行政成本控制制度的有关文件精神，进一步统一思想，明确要求，引导职员工进一步树立厉行节约、勤俭办事的意识。二是制止浪费行为，大力推进节约型建设。三是倡导“安全节能降耗歌”，引导职员工从点滴做起，节约每一度电、一滴水、一张纸，积极参与行政成本控制制度推行工作。并将八月份设为“安全节能降耗月”，倡议全体职员工推行节能降耗的相关工作，强化节能意识、从身边小事做起、从一点一滴做起，节约能源，为节约成本和可持续发展做贡献。通过这些活动，不仅增强了广大职员工的节能意识，还有效地控制了行政费用支出。

行政费用控制工作贵在人人参与且需要我们常抓不懈，与去年同比，今年上半年的行政费用支出有所下降。

水电控制工作我们坚持从点滴做起，从小事做起的原则，要求办公室无人或下班离开办公室要关闭用电器材和办公设备，做到人走灯灭、断电，降低了电力消耗。水电费用与去年同比均有所下降。 此外，行政费用控制还有许多不足之处，有待我们进一步提高：

1.节能意识有待进一步提高。我们在下一步工作中要进一步加宣传教育力度和范围，进一步增强职员工节能意识，力争做到节能意识和思想扎根于广大职员工心中。

2.节能降耗实施工作督查力度有待增强，确保节能降耗实施工作落到实处。

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直属地税分局重点企业九月份

重要经济指标分析报告

（资产、收入、成本费用、利润、销售利润率月报）

莒县地税局：

地税直属分局对辖区内重点企业九月份的资产、收入、成本费用、利润、销售利润率等重要经济指标进行了统计分析，现将其分析报告如下：

二○○五年九月份辖区内重点企业期初资产总额为：23769万元，期末资产总额为：266932万元，本期资产增减变化额为37933万元。变化率为13.40％。

本期辖区内重点企业主营业务收入总额8549万元，本期经营成本总额为7453万元，利润总额1096万元，累计销售利润率

8.90％。

一、 日照百货大楼有限公司万德福莒县店，年初资产总额3880万元，期末资产总额4776万元，变化额896万元，变化率23.09％，本期主营业务收入1499万元，本期经营成本费用1315万元，本期利润0.2万元。

二、 莒县城建开发有限公司年初资产总额8046万元，期末资产总额8011万元，变化额35万元，变化率0.43％，本期主营

业务收入0万元，本期经营成本费用13万元，本期利润-15万元。

三、 莒县浩宇物资有限公司汽车运输队年初资产总额1494万元，期末资产总额1504万元，变化额10万元，变化率0.67％，本期主营业务收入115万元，本期经营成本费用62万元，本期利润26万元。

四、 莒县锦冠丝业有限公司年初资产总额6128万元，期末资产总额5233万元，变化额895万元，变化率14.61％，本期主营业务收入1218万元，本期经营成本费用1181万元，本期利润－29万元。

五、 莒县安居工程开发中心年初资产总额3609万元，期末资产总额5250万元，变化额1641万元，变化率45.47％，本期主营业务收入0万元，本期经营成本费用19万元，本期利润－22万元。

六、 中国农业银行发展银行莒县支行年初资产总额1441万元，期末资产总额15356万元，变化额13915万元，变化率965％，本期主营业务收入60万元，本期经营成本费用35万元，本期利润25万元。

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行政管理案例分析 班级：公管11001 姓名：朱娟 学号：201002321

行政案例分析报告

——成都市金牛区拆迁事件 20xx年11月13日早晨，金牛区城管执法部门再次来到唐福珍的家中强制拆除唐的房屋。唐福珍站在自己天台上多次往自己身上泼汽油，以死相争，希望能够阻止政府组织的破拆队伍，但是执法人员并未停止拆除工作，最后唐福珍点燃自带的打火机，“自焚”于楼顶天台，烧得面目全非。11月29日晚，唐福珍因伤势过重，经抢救无效死亡。唐的数名亲人或受伤入院或被刑拘，地方政府将该事件定性为暴力抗法。究竟孰是孰非并不重要，重要的是生命在这里被漠视，法律在这里被践踏，本应预见的流血事件却在政府官员的现场指挥下发生了。 在整个事件中反应了我国行政执法中的几个问题：

1. 行政执法部门职能的失位与越位。胡昌明家由于缺少土地使用证和房屋产权证，而被有关部门认定为违章建筑，需要依法拆除。可以从胡昌明的叙述中得知，他为办理房地产手续一直奔波于政府有关部门，但由于职能部门的推诿扯皮，房地产证书最终没能获取。这就存在一个职能部门缺位的现象。如果胡的房屋确为违章建筑，管理部门可以申请人民法院执行相关处罚决定，区政府本身不具有实施强制拆迁的主体资格的，这又体现了一个越位的现象。

2. 行政执法人员的整体素质不高。据当事人描述，群头戴钢盔、手持盾牌棍棒的人冲了上来，他们见人就打。笔者认为这样的行为与服务型政府的理念背道而驰。行政主体依法行政的能力主要取决于行政人员的素质,即思想水平、文化水平、法律知识水平和工作能力。无可否认,经过多年的努力,我国执法队伍建设,有了长足发展,但也应当看到,我国行政执法队伍的整体素质仍然不高。目前行政执法中还存在不少问题。 由于种种原因，长期以来执法机关在进人、用人方面存在着把关不严，考核不全等问题。少数行政执法人员没有经过严格的岗位培训就上岗，以致一部分行政执法人员法律知识贫乏，有的甚至不了解、不熟悉与自己业务工作相关的法律、法规到底有哪些,在执法中常常出现错裁、错诉、错判的情况。

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 签   呈

　　　　　　　　　　　　　　　　                    文号：HR201211004

      流程：发文单位部门主管审批受文单位回复/配合呈董办批示按批示执行存档

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       行政办公室经济分析报告

4月份执行情况分析

填报科室：行办        20##年5月7日       单位：万元

4月份费用支出计划情况

按照预算管理和成本管理制度，办公室全年预算297万元，其中，9项科目没有发生超支现象，控制在计划范围内。3项科目发生超支，分别是办公费、房屋清扫.消防器材补充、业务招待费。1季度行办所管科目总预算是120.9万元，实际发生82.63万元，总节支38.35万元。

一、存在的问题及对策措施：

1.办公费超支分析：1季度预算8.75万元，实际支出9.33万元，超支0.05万元，原因是机构调整后增设了车间、班组，在“三线”建设中，各项办公设备同时也配发到了车间、班组，增大了办公费用的使用范围，所以发生超支的现象。对策措施：1.继续按照预算管理和成本管理制度，控制价格和数量关，精心计划，杜绝不必要的发生。2.加大办公费用的支出，严格管理，本季度到车间、工区根据实际情况，再次进行调研，1周内制定适合车间、班组办公费的具体措施。

2.业务接待费超支原因：1季度预算25万元，实际支出34.30万元，超支9.30万元，原因是各车间招待费下拨之后，提高了招待费的使用，以及物价相对比以前有所上浮，导致支出提高，还有就是加强了与各级单位之间的沟通协调，无形之中提高了支出，其次接待各级管理部门检查增多和各项会议的召开导致业务接待费发生超支现象。对策措施：（1）严格落实业务招待费的管理，合理支配支出。

3. 房屋清扫.消防器材补充：1季度预算2.50万元，实际支出4.13万元，超支1.63万元，原因是1季度春节前夕，为使外部环境整洁卫生，对我段管内的办公楼、招待所楼房建筑外墙、楼道、厕所等做了大面积的清扫；其次是节日期间为加强消防安全的管理，提前抓好防火、防盗等工作，采购了一批消防器材，对过期的消防器材进行了更还和补充，导致房屋清扫.消防器材补充科目发生超支现象。对策措施：严格控制成本管理，合理分配支出。

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课题分析报告

我国农产品物流发展现状分析

农产品物流是物流业的一个分支，指的是为了满足消费者需求而进行的农产品物质实体及相关信息从生产者到消费者之间的物理性流动。就是以农业产出物为对象，通过农产品产后加工、包装、储存、运输和配送等物流环节，做到农产品保值增值，最终送到消费者手中。

★ 首先，我们先来看一则来至海南网的新闻

三亚限价猪肉投放结束 猪肉价格仍高位运行

文章时间：2011-9-15

针对猪肉市场价格居高不下的问题，三亚从7月15日开始投放限价猪肉，至9月4日结束，共51天。9月5日，记者从三亚商务局获悉，51天，三亚共向市场(含超市)投放限价猪肉1980头，约198多吨肉品，有效遏制猪肉价格上涨势头，规范了肉品市场秩序。

投放限价猪肉有效遏制价格上涨势头

今年以来，三亚市猪肉价格连续上涨，由于生猪饲料和人工成本上涨，导致生猪出栏价格持续走高，猪肉价格同比上涨了33.4%，居民生活质量受到了较大的影响，市民叫苦不迭。

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为了遏制猪肉价格上涨过快的势头，三亚市商务局先后向3个农贸市场和6个超市按低于市场价1元/市斤的价格每天供应40头限价猪肉。据商务部门统计，这51天里，共向市场(含超市)投放限价猪肉1980头，约198多吨肉品。其中，设立了9个肉品投放点，肉品投放点覆盖了全市，让居民和游客迅速吃上便宜又放心的猪肉。

三亚商务局工作人员介绍，通过限价猪肉投放，三亚市猪肉价格上涨势头得到了有效遏制，并有下降趋势，猪肉价格由限价投放前24元/斤(白猪排骨)下降到22元/斤(白猪排骨)左右。

两大原因造成猪肉价格仍高位运行

虽然通过投放限价猪肉使得猪肉价格上涨势头得到遏制，但是猪肉价格还在高位运行，三亚商务局工作人员分析称主要由两大原因造成。一方面，生猪饲养成本高。由于饲料价格、人工费用、场地租金等上涨，总体来看饲养成本同期上涨了23%以上，造成了活体猪出厂(场)成本偏高，目前，活体猪出厂价格为20元/公斤左右，这是猪肉价格居高不下的主要原因。

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