内部工作沟通函

急缓程度：□ 一般    □ 重要   □√ 紧急                           函件性质：□√ 通知   □ 执行

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内部勾通协调函

发自：技术部 函至：销售部 日期：2014.5.24 事项说明：根据BYD客车厂质量反馈信息，确认我方在200台

订单状态中存在以下问题：1.扶手转动力大（过紧）。

2.安全带颜色不对（现状态黑色，对方要求藏青色）。

3.3C标识（合格证）未按要求位置贴上。

现由技术部从下批次开始做出以下整改：

1.技术部调整扶手支架位置，保证护手转动力符合要求。

2.经与销售部门沟通，九龙龙海客户安全带颜色（包含锁扣）定为藏青色。

3.合格证位置由技术和质量确认后，质量按位置要求贴上。

收函部门意见：

发函人签名： 收函人签名：

部门领导签名：

说明：本沟通协调函一式两份，收函部门一份、发函部门一份

望销售部门领导

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内部控制缺陷沟通函-与管理层

××公司总经理\财务总监\...：

在按照《企业内部控制审计指引》的规定计划和执行贵公司20l×年12月31日的财务报表和财务报告内部控制审计工作时，我们的责任是基于审计工作对财务报表和财务报告内部控制发表意见。因此，我们设计审计程序，评价财务报告内部控制的有效性，以便对贵公司20l×年12月31日的财务报告内部控制是否存在重大缺陷获取合理保证。在审计过程中，我们可能发现单独或汇总起来严重程度低于重大缺陷的缺陷。

根据《企业内部控制基本规范》、《中国注册会计师审计准则第1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷》的规定，注册会计师应当就内部控制重大缺陷和重要缺陷，以书面沟通方式及时与管理层沟通。保持有效的双向沟通关系，有利于注册会计师与管理层履行各自的职责。

必须特别强调的是，除法律法规和审计准则另有规定的情形之外，本沟通函仅供贵公司董事会、审计委员会、管理层或内部相关人员使用，我们对第三方不承担任何责任，未经我们事先书面同意，沟通函不得被引用、提及或向其他人披露。

一、独立性问题

现就独立性问题声明如下：

（一）参与贵公司审计工作的审计项目组成员、本会计师事务所其他相关人员以及本会计师事务所按照法律法规和职业道德守则的规定保持了独立性；

（二）根据职业判断，我们认为本会计师事务所与贵公司之间不存在可能影响独立性的关系和事项；（如果认为存在可能影响独立性的关系和事项，应当具体说明，并在第（三）项中有针对性地说明相关的补救或防护措施。）

本会计师事务所在财务报表涵盖期间并未为贵公司提供非审计服务，也未为受贵公司控制的子公司提供非审计服务。（如提供则按审计准则的要求说明所提供服务的性质和收费情况）

（三）我们已经根据法律法规和职业道德规范的规定采取了必要的防护措施，以防止可能出现的对独立性的威胁。

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公司内部沟通与部门联系制度

第一条    为加强公司内部沟通与各职能部门的联系，使公司的各项管理工作顺利进行,特制定本制度。

第二条    公司各门店、加工厂、市场部、财务部、配送中心、采购部、行政人事部等部门以及公司各级主管应逐级定时定期(日/月/年)进行汇报、计划、总结工作，每日督促检查本部门工作，了解基层情况，积极参加公司例会，加强内部沟通与联系，充分发挥职能作用。

第三条    公司各级主管经理在遇到有关问题、意见、请求与建议时，在本部门、本级主管不能解决时应及时与行政人事部联系，由行政人事部协调解决。店长的经营管理过程中遇到的问题时应及时向主管部门——市场部汇报，由市场部与各部门联系解决工作中和实际问题。

第四条    各部门因职能部门分工不同，在进行本部门工作时需用另一部门协助或处理时应与该部门联系，请求部门应填写工作联系单，将需要联系部门名、联系事宜主题、联系事宜具体描述、部门意见详细填写发给联系部门。

第五条    被联系部门接到工作联系单后，对联系事宜所描述的各类问题、请求、意见或建议，应积极处理，经部门经理审阅后，属于本部门权限、职责范围应在两日内向请求部门、提出人予以明确回复，对未采纳或未批准内容要要阐述原因。

第六条    对于联系事宜的内容超过联系部门的批准权限，需要向总经理或总经理助理批准的应及时报请，在三日内向请求部门、提出人予以明确回复，对未采纳或未批准内容要要阐述原因。

第七条    对于联系事宜的内容不属于联系部门的职责范围，应及时转交具有处理联系事宜内容职责权限的部门，应在半日内转出。

第八条    部门联系事宜回复的方式：填写部门联系单回执；直接与请求部门经理、提出人联系；直接由公司发文通知批准或未被批准、采纳或未被采纳。

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公司内部沟通制度

为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据公司管理要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。

一、沟通形式

（一）周汇报沟通：公司建立内部周汇报制度。

1、逐级汇报

部门：部门职员、主管、副经理向经理汇报。项目部：项目管理人员、项目经理、工程部经理逐级汇报。

公司：各部门经理、总经理助理、总监各自逐级汇报。

2、汇报内容：本周从事和组织完成的具体工作、下周工作计划，提出工作中存在的问题及建议及下周对本周未完成工作的落实情况说明等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，对工作的安排有具体的时间节点。

3、汇报时间：部门、各项目部汇报在本周五17:00前报至总经办（节假日除外）。 4、汇报形式及要求：

（1）部门、各项目部汇报均采用公司内部统一文件格式书面汇报；

（2）公司汇报通过公司内部系统中“周工作计划表”、“项目工程周报”汇报。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经办说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天9:00前补报。

（二）月/季工作计划及工作总结报送

1、上报对象：各总监、各部门主管领导。

2、上报内容：工作计划及工作总结分为月度和季度（其中包括年度）。月度：下月度工作计划及本月度工作总结；

季度：下季度工作计划及本季度工作总结；

年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。

3、上报时间：每月末的25日前；当月度与季度或年度总结和计划出现重合时，上报季度/年度总结和计划。

4、上报内容：总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。

5、上报形式：报送到总经办包括（纸质文件和电子版）。

（三）信息沟通：通过公司内部文件的分发和公司网站“员工天地”传递达到沟通。各部门要加强网上沟通，充分利用公司网站提供的沟通平台。

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公司内部沟通制度

　　

　　为提高工作效率，避免出现因内部各环节沟通不及时或不顺畅导致的工作脱节、推诿现象，根据is09001质量管理体系要求及公司实际工作的需要，特制定本制度。

　　一、沟通形式

　　（一）日汇报沟通

　　公司建立内部日汇报制度。

　　1、逐级汇报

　　部门：办事员、副经理向经理汇报。

　　分（子）公司：车间主任（场、队长）、副经理（或主管

　　副经理）、经理逐级汇报。

　　公司：各单位经理(或主持工作副经理)、总经理助理、专业总监、副总经理、总经理、董事长各自逐级汇报。

　　2、汇报内容

　　当天本人从事和组织完成的具体工作、第二天工作计划，提出工作中存在的问题及建议等。要求工作汇报内容具体，语言简洁，讲求实际。

　　3、汇报时间

　　部门、分（子）公司汇报在当日17:00-17:30；公司汇报在次日8:30前（公司节假日除外）。

　　4、汇报形式及要求

　　（1）部门、分（子）公司汇报可采用口头、书面或公司内部办公系统的部门内部板块等形式；

　　（2）公司汇报通过公司内部系统中“工作日汇报”汇报。如有特殊原因不能及时汇报，需提前向总经理办公室说明原因，以其它方式汇报（例如委托他人上报，传真等），不得漏报、并报。出差人员有条件的应及时上报，确无条件的应在出差结束第二天9:00前补报。

　　（二）工作计划及工作总结报送

　　1、上报对象：各单位经理(或主持工作副经理)。

　　2、上报内容

　　工作计划及工作总结分为月度和年度。

　　月度：本月度工作计划及上月度工作总结；

　　年度：半年（或全年）工作总结和下半年（或下一年度）工作计划。

　　3、上报时间

　　每月的1日前；当月度与年度总结和计划出现重合时，上报年度总结和计划。

　　4、上报内容

　　总结上月（年）工作情况，包括重要项目进展情况，存在的问题，安排下月（年）工作计划和实现计划的具体措施。

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内部沟通学习心得

通过总经理三月份文章学习文化建设，树立全员沟通理念，创造人人能沟通、项目与项目沟通、部门和部门沟通、领导和员工级沟通、时时沟通、事事能沟通的良好氛围，以促进管理沟通的有效性。这需要建立一个开放的沟通机制，需要管理者以身作则在企业内部构建起开放的、分享的企业文化。感情是建立人际关系的重要基础。情感沟通既体现出公司对员工的关心，也增强了员工的凝聚力和归属感，拉近了领导层与员工之间的距离。一方面，情感沟通能够加深沟通双方之间的信任度，体现出领导者对被领导者的情感尊重，进而增强了企业的凝聚力；另一方面，通过情感沟通能有助于增进领导层与下属和员工之间的相互了解、尊重和信任，消除冲突，消除误解和情感上的隔阂，使员工产生安全感和归属感，进而提高了凝聚力。

企业在倡导管理沟通文化时关键要注重组织沟通氛围的改善，鼓励工作中员工之间的相互交流、协作，提供上下互动机会，强化组织成员的团队协作意识，促进相互理解，改善人际关系。在开放的沟通机制中，尤其要注重动员员工参与决策，参与企业管理，引发职工对企业的“知遇之恩”，员工的投入感、合作性将会不断提高。

中国建筑第二建筑工程有限公司

大栅栏项目部：王双成

20xx-3-21

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