垦利区财政局四项措施促绩效管理提质增效

（来源：垦利财政）

东营市垦利区抓住列入“山东省预算绩效管理改革重点突破县”的契机，凝神聚力，扎实推进各项绩效管理改革，开创了预算绩效管理良好局面，积极引领财政资金提质增效。

一体推进，上下联动

对内，构建协调顺畅的内部协同机制。对外，与审计、纪委等部门，建立协同联动机制。向上，加强与上级部门的沟通，积极做好与省市工作衔接。向下，推动各部门同频共振。2020年，将预算绩效管理水平纳入区对部门高质量发展综合绩效考核体系，统筹全区之力一体推进垦利全域预算绩效管理。

示范引领，点上求突破

一是开展项目全成本绩效管理试点。选取社会关注度高、群众受益面广的公交车运行补贴、校车运营补贴、城乡环卫一体化等政府购买服务领域6个项目，通过梳理、分析、项目成本变动，综合评价项目运营效益，成效显著。项目评价结果得到区政府领导高度关注，为推动压减项目运营成本，提升财政资金使用效益创造了条件。二是开展部门整体绩效管理试点，组织20个部门围绕部门职责、行业规划，梳理编制了战略目标和年度目标，选取4个部门开展了部门整体绩效自评，引导部门不断强化绩效意识，提高绩效管理水平，加速推进全方位预算绩效管理格局的建立。三是开展地方政府债券项目财政重点评价试点。首次选取1个政府债券项目开展事中绩效监控，1个项目进行财政重点评价。

过程管控，线上全贯通

扎紧事前评估关口，做实决策阶段结果应用。将绩效评估作为项目入库的前置条件，凡是未经事前评估的不得列入项目库。2020年，财政重点评估4个项目，评估金额6385万元，经评估压减投资851万元，发挥了绩效管理在提升财政资源配置效率的作用。

抓实事中监控跟踪，做实执行阶段结果应用。按照“无目标不预算，有目标必审核”的原则，财政部门组织对绩效目标的完整性、规范性、合理性、匹配度进行“一对一”审核；将审核结果与预算安排挂钩，绩效目标审核未通过的原则上不安排预算，强化绩效目标“硬约束”，从源头上看紧“钱袋子”。开展部门绩效监控，对预计当年无法执行和难以实现预期目标的项目及时纠偏，按照规定程序调整项目预算或绩效目标。

强化事后评价监督，做实决算阶段结果应用。将评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考。对财政评价结果为优的项目支出，根据需要和财力可能，优先给予保障；对评价结果为“良”和“中”的项目支出予以适当压资金预算。所有项目评价结果随决算进行了公开，接受社会监督。

增速提质，面上求拓展

逐步将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算“三本预算”资金纳入绩效管理范畴。2021年从社保基金中县区城乡居民重大医疗保险大病救助项目开展财政重点绩效评价, 探索建立社会保险基金绩效管理机制，绩效管理范围首次实现“四本预算”覆盖。

项目支出绩效目标管理全覆盖。对2021年区级预算安排的发展类、业务类项目支出全部编制预算绩效目标，涉及资金15亿元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖，并实现绩效目标与预算同步编制、同步审核、同步批复、同时公开。

项目支出绩效运行监控全覆盖。对2021年全部项目支出实施绩效目标和预算执行“双监控”，实现项目支出部门绩效运行监控全覆盖，提高预算执行效率和资金使用效益。

项目支出绩效自评和部门评价全覆盖。对2020年度区级预算安排的所有项目全部进行绩效评价。聚焦覆盖面广、社会关注度高的领域，选取12个重点项目实施财政重点绩效评价，评价金额3亿元。督导预算部门针对评价发现的问题加强整改落实，并将评价结果作为下年度安排预算的重要依据。

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